المشتريات والموردونمبتدئ٤ دقائق
إنشاء أمر شراء (Purchase Order)
وثيقة رسمية للمورد بتفاصيل الطلب.
1
المشتريات → أوامر الشراء → "+ أمر جديد"
- المورد
- تاريخ الإصدار + موعد التسليم
- الفرع/المستودع المستلم
- الأصناف + الكميات + الأسعار
- شروط الدفع
- ملاحظات للمورد
2
الموافقات
أوامر > حد معيّن (مثلاً ٢٠٠٠٠ ر.س) تحتاج موافقة المدير المالي قبل الإرسال.
بدون موافقة، الأمر فحالة "مسودة" — لا يُرسل للمورد.
3
إرسال للمورد
PDF رسمي مختوم بشعار الشركة، يُرسل بريد + واتساب. النظام يحفظ نسخة فالـ audit trail.
4
التتبع
حالات الأمر:
- مسودة
- معتمد
- مُرسَل للمورد
- مستلم جزئياً (وصل بعض الأصناف)
- مستلم بالكامل
- ملغي
5
تنبيه التأخير
لو موعد التسليم مرّ بدون استلام، النظام ينبه المسؤول للمتابعة مع المورد.
تبي تشوفه على طريقة شغلك أنت؟
قراءة الشرح خطوة، والتطبيق العملي خطوة أهم. نعرض لك النظام مباشرة على طريقة عمل منشأتك، ونجاوب على أسئلتك قبل أي التزام.