المشتريات والموردونمبتدئ٤ دقائق
إنشاء أمر شراء (Purchase Order)
وثيقة رسمية للمورد بتفاصيل الطلب.
1
المشتريات → أوامر الشراء → "+ أمر جديد"
- المورد
- تاريخ الإصدار + موعد التسليم
- الفرع/المستودع المستلم
- الأصناف + الكميات + الأسعار
- شروط الدفع
- ملاحظات للمورد
2
الموافقات
أوامر > حد معيّن (مثلاً ٢٠٠٠٠ ر.س) تحتاج موافقة المدير المالي قبل الإرسال.
بدون موافقة، الأمر فحالة "مسودة" — لا يُرسل للمورد.
3
إرسال للمورد
PDF رسمي مختوم بشعار الشركة، يُرسل بريد + واتساب. النظام يحفظ نسخة فالـ audit trail.
4
التتبع
حالات الأمر:
- مسودة
- معتمد
- مُرسَل للمورد
- مستلم جزئياً (وصل بعض الأصناف)
- مستلم بالكامل
- ملغي
5
تنبيه التأخير
لو موعد التسليم مرّ بدون استلام، النظام ينبه المسؤول للمتابعة مع المورد.
جربه فالنظام بنفسك
قراءة الشرح خطوة. التطبيق العملي خطوة أهم. جرب إنفاجلو ١٤ يوم مجاناً.