المشتريات والموردونمتوسط٥ دقائق
تسجيل فاتورة الموردين
لما يصل المستند الضريبي مع البضاعة.
1
المشتريات → فواتير الموردين → "+ فاتورة"
اربطها بأمر الشراء (PO).
2
مطابقة ٣-أوجه (3-Way Match)
النظام يطابق ٣ مستندات:
- أمر الشراء (ما اتفقنا عليه)
- إيصال الاستلام (ما وصل فعلاً)
- فاتورة المورد (ما يطلبه المورد)
3
فروقات
لو فيه فرق:
- كمية المورد > المستلم → ادفع للكمية المستلمة فقط، اطلب رصيد
- سعر الفاتورة > أمر الشراء → اطلب توضيح، لا تدفع الفرق بدون موافقة
- منتج تالف → ضعه فمرتجع للمورد قبل الدفع
٣-أوجه match هو خط الدفاع ضد الاحتيال. لا تتجاوزه أبداً.
4
أدخل بيانات الفاتورة
- رقم فاتورة المورد
- الرقم الضريبي للمورد
- تاريخ الفاتورة
- تاريخ الاستحقاق
- صورة/PDF للفاتورة الأصلية
5
القيد المحاسبي
مدين: المخزون (الأصناف) مدين: ضريبة قيمة مضافة قابلة للاسترداد دائن: الموردون — اسم المورد
تبي تشوفه على طريقة شغلك أنت؟
قراءة الشرح خطوة، والتطبيق العملي خطوة أهم. نعرض لك النظام مباشرة على طريقة عمل منشأتك، ونجاوب على أسئلتك قبل أي التزام.