الماليةمبتدئ٤ دقائق
إصدار سند قبض
تحصيل نقد من عميل أو من أي مصدر دخل غير الفواتير.
1
المالية → سندات القبض → "+ سند جديد"
- التاريخ
- المستلم منه (عميل / موظف يرد عهدة / إيراد آخر)
- المبلغ
- العملة
- حساب الإيداع (الصندوق / البنك)
- الوصف
2
تحديد طريقة القبض
- نقدي → يدخل الصندوق
- تحويل بنكي → يحتاج رقم العملية
- شيك → رقم الشيك + تاريخ الاستحقاق
- نقطة بيع (مدى) → رقم العملية
3
ربطه بفاتورة (لو يخص فاتورة)
ابحث عن فاتورة العميل غير المسددة. السند يقفل الفاتورة (كلياً أو جزئياً). كذلك تقدر توزّعه على عدة فواتير.
لو مستلم بدون فاتورة (مثلاً: تأمين أو دفعة مقدمة)، اتركه بدون ربط — يدخل كرصيد دائن للعميل.
4
احفظ + اطبع
النظام يولّد PDF بالسند موقّع رقمياً + يُسجّل قيد: مدين: الصندوق / البنك دائن: العميل / الإيراد
بعد طباعة السند للعميل، التعديل صعب. تأكد من البيانات قبل الطباعة.
تبي تشوفه على طريقة شغلك أنت؟
قراءة الشرح خطوة، والتطبيق العملي خطوة أهم. نعرض لك النظام مباشرة على طريقة عمل منشأتك، ونجاوب على أسئلتك قبل أي التزام.