المشتريات والموردونمبتدئ٣ دقائق
سداد المورد
دفع فاتورة المورد فموعد استحقاقها.
1
المشتريات → كشف الموردين → اختار المورد
يعرض كل فواتيره غير المسددة.
2
إصدار سند صرف
وزّع المبلغ على فواتير محددة (الأقدم أولاً عادة).
3
طريقة السداد
تحويل بنكي (الأكثر شيوعاً للموردين). شيك للمبالغ الكبيرة. نقدي للصغيرة.
4
استلام إيصال
اطلب من المورد إيصال السداد. احفظه بالنظام كـ مرفق للسند.
تبي تشوفه على طريقة شغلك أنت؟
قراءة الشرح خطوة، والتطبيق العملي خطوة أهم. نعرض لك النظام مباشرة على طريقة عمل منشأتك، ونجاوب على أسئلتك قبل أي التزام.